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崗位職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)內(nèi)控部各項(xiàng)工作，根據(jù)公司現(xiàn)狀及未來戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃梳理各業(yè)務(wù)線及職能部門的現(xiàn)有制度、流程，識別及評估風(fēng)險(xiǎn)，測試關(guān)鍵點(diǎn)的有效性，編制流程文檔、流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，推動公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善及制度落地。
2、執(zhí)行較復(fù)雜和綜合性的業(yè)務(wù)流程再造工作定期或不定期進(jìn)行公司內(nèi)控制度、流程的審核工作，并評價(jià)公司內(nèi)控活動的效果和效率。
3、日常與業(yè)務(wù)部門保持良好溝通，參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管控的缺失或者不足之處，提出改進(jìn)建議，推動控制措施的執(zhí)行。
4、推進(jìn)公司級別成本效率優(yōu)化項(xiàng)目，降低公司運(yùn)營成本獨(dú)立開展各類內(nèi)控項(xiàng)目，包括流程訪談、方案制定、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認(rèn)及跟蹤等。
5、參與公司重要經(jīng)營活動，并列席公司經(jīng)營管理方面有關(guān)會議，對公司重大經(jīng)營決策和投資方案提出風(fēng)險(xiǎn)控制意見和建議。
6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)關(guān)于內(nèi)控監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)管理資料的整理、分類、存檔工作，實(shí)現(xiàn)資料管理的流程化和規(guī)范化負(fù)責(zé)內(nèi)控部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，對部門員工進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作順利開展，創(chuàng)建良好的部門形象及工作氛圍，提供內(nèi)控咨詢、開展內(nèi)控培訓(xùn)，營造良好的內(nèi)控環(huán)境。

崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，3年以上運(yùn)營管理、內(nèi)控管理、流程管理等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2、具有全面的企業(yè)經(jīng)營管理、流程控制、經(jīng)營管理等專業(yè)知識和技能。
3、具備優(yōu)秀的分析和解決問題的能力，能夠獨(dú)立完成內(nèi)部控制策略的制定和實(shí)施。
4、具備優(yōu)秀的溝通和組織協(xié)調(diào)能力，能夠與跨部門團(tuán)隊(duì)有效合作。